目录

公开时间：2025年9月28日

第一部分 单位概况

一、单位职责┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4

二、机构设置┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5

二、收入决算情况说明┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5

三、支出决算情况说明┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明┄┄┄┄┄┄┄┄┄6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明┄┄┄┄┄┄6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明┄┄┄┄9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明┄┄┄┄┄┄┄┄9

八、政府性基金预算支出决算情况说明┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明┄┄┄┄┄┄┄┄┄11

十、其他重要事项的情况说明┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄11

第三部分 名词解释┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14

第四部分 附件┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄16

第五部分 附表┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄21

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、 单位职责

眉山市信访局是开展信访工作的专门机构。主要职责是：受理、转送、交办信访事项；协调解决重要信访问题；督促检查重要信访事项的处理和落实；综合反映信访信息，分析研判信访形势，为党委和政府提供决策参考；指导本级其他机关、单位和下级的信访工作；提出改进工作、完善政策和追究责任的建议；承担本级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

市信访局机关内设办公室、统筹协调科、办信科、接访科、综合指导科、督办与复查复核科6个职能科室。市信访局下设全额拨款事业单位1个（市群众工作中心）。

眉山市信访局为本级预决算单位，无二级预决算单位。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为807.22万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少83.19万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计807.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入807.22万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计807.22万元，其中：基本支出701.16万元，占86.86%；项目支出106.06万元，占13.14%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为807.22万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少83.19万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出807.22万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.19万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出807.22万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出641.46万元，占79.47%；社会保障和就业支出83.8万元，占10.38%；卫生健康支出29.67万元，占3.68%；住房保障支出52.29万元，占6.48%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为807.22万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2024年决算数为533.08万元，完成预算100%;

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2024年决算数为19.55万元，完成预算100%;

3.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）:2024年决算数为0.14万元，完成预算100%;

4. 一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）:2024年决算数为8.74万元，完成预算100%；

5. 一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）:2024年决算数为79.94万元，完成预算100%；

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年决算数为56.44万元，完成预算100%；

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2024年决算数为27.36万元，完成预算100%；

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年决算数为29.67万元，完成预算100%；。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年决算数为52.29万元；完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出701.16万元，其中：

人员经费611.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费90.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.87万元，完成预算47.88%；较上年增加1.71万元，上升147.41%。决算数小于预算数的主要原因是2024年严格控制公务接待和公务用车运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.77万元，占61.67%；公务接待费支出决算1.1万元，占38.33%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，完成预算59%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加1.01万元，上升132.89%。主要原因是2024年正常购买公车保险、公车保养等。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出1.77万元。主要用于信访保障工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.1万元，完成预算36.67%。公务接待费支出决算比2023年增加0.7万元，上升175%。主要原因是2024年适当的公务接待。其中：

国内公务接待支出1.1万元。国内公务接待6批次，104人次，共计支出1.1万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，眉山市信访局机关运行经费支出90.03万元，比2023年增加0.74万元，上升0.83%。主要原因是正常保障机关运行。

（二）政府采购支出情况

2024年，眉山市信访局政府采购支出总额5.99万元。其中：政府采购货物支出5.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.29万元。主要用于采购空调、车辆加油保险维修服务等。授予中小企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的1.5%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山市信访局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，无符合预算事前绩效评估条件的项目，无需开展事前绩效评估。对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

本单位按要求对2024年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本单位在2024年度单位决算中反映“市视频接访系统运行维护经费”“信访信息化工作项目”“驻蓉信访保障项目”“信访项目工作经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）市视频接访系统运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为19.79万元，完成预算的98.96%。通过项目实施，确保视频接访系统正常运转，链接顺畅。

（2）驻蓉信访保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为19.31万元，完成预算的96.55%。通过项目实施，完善驻蓉信访工作机制，充实驻蓉工作力量，进一步强化疏导劝返工作。

（3）信访信息化工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为19.55万元，完成预算的97.76%。通过项目实施，维护运用四川省信访信息系统，实现信访事项网上受理、转送、交办、跟踪、评价。

（4）信访项目工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43.98万元，执行数为35.8万元，完成预算的81.4%。通过项目实施，推动群众信访诉求依法及时就地解决，维护群众合法权益。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是各县（区）上划的信息化视频接访建设运行维护费用。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表