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| 2022年度眉山市民政局部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2023-09-27 10:19
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目 录 2022年度眉山市民政部门决算1 第一部分部门概况2 一、基本职能及主要工作2 二、机构设置5 第二部分2022年度部门决算情况说明6 一、收入支出决算总体情况说明6 二、收入决算情况说明6 三、支出决算情况说明7 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13 八、政府性基金预算支出决算情况说明15 九、国有资本经营预算支出决算情况说明15 十、其他重要事项的情况说明15 第三部分名词解释17 第四部分附件21 第五部分附表43 第一部分部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 眉山市民政局是市政府工作部门，正县级。贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和省委、市委决策部署，主要职能职责： 1.拟订全市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。 2.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。指导社会组织党建工作。 3.牵头拟订全市社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 4.拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。 5.拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇（街道）、县（区）行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核申报工作，组织并指导全市行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。 6.拟订全市婚姻管理政策并组织实施，指导全市婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。 7.拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。 8.拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准，制定社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进康复辅助器具产业发展。 9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。 10.拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童收养登记工作，负责办理涉港澳台及华侨收养儿童登记工作。 11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。协助福利彩票管理工作。 12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构的安全生产监督管理工作。 14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。 （二）2022年重点工作及特色工作。 1.社会救助获评全国先进。民政部首次评选社会救助工作全国先进，眉山市民政局获此殊荣，是全省仅有的2个市（州）民政局之一。 2.未保工作经验全国推广。全省率先探索“儿童主任考核”办法、开展“未保工作先进”表扬、拓展事实无人抚养儿童助学保障。民政部简报刊发《四川省眉山市坚持“五个导向”抓实示范创建》经验做法，获市委书记、市长肯定性批示。 3.养老案例入选全国优秀。眉山市《综合体+酿造家门口养老幸福味道》入选民政部、财政部居家和社区养老服务改革优秀案例。新华社以《助老餐厅托起老年人舌尖上的幸福晚年》报道眉山主要做法，浏览量破129万。 4.基层治理亮点纷呈。全市1个村入选全国先进基层群众自治组织，3个村（社区）入选第九批“全国民主法治示范村（社区）”，3个村入选全国村级议事协商创新实验试点单位，5个街道（社区）荣获全省街道（社区）治理示范称号。 5.殡葬改革再获殊荣。全省殡葬工作会议连续两年在眉山召开。全省殡葬职业技能大赛眉山蝉联“大满贯”，民政厅工作简报连续两年专刊推广眉山经验。莲花公墓被评为全国“紫钻墓园”称号，该荣誉为四川省唯一。 6.对上争取成效显著。对上争取到千万级基建项目5个，资金总量1.52亿元，养老项目对上争取个数、竞争性资金总额均占全省16%，居全省第一，进入全市第二、第三季度对上争取红榜，完成率市级排名第二。所有项目全部开工建设，开工率全省第一。 二、机构设置 眉山市民政局属于一级预算单位，下设独立编制机构8个，其中行政单位1个（民政局机关），参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业单位7个。纳入眉山市民政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1.眉山市民政局 2.眉山市殡葬管理处 3.眉山市未成年人保护中心 4.眉山市救助管理站 5.眉山市社会福利院 6.眉山市儿童福利院 7.眉山市殡仪馆 8.眉山市老年大学 第二部分2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022年单位收入6952.24万，比上年收入10802.65万减少35.64%，主要是老年大学项目已结束。2022年预算支出6952.24万，比上年支出10802.65万减少35.64%，主要是上年结转资金支出，而本年无。 （本报告以“万元”为金额单位，因保留两位小数，在四舍五入时可能产生误差，以下涉及小数的情况相同。）
二、收入决算情况说明 2022年总收入为6952.24万元，比上年收入10802.65万元，减少35.64%，主要是老年大学项目工程款在上年已支付。一般公共预算财政拨款收入6671.18万，占总收入的比重96%，比上年的一般公共预算财政拨款收入6632.16万元增加；政府性基金预算财政拨款收入281.06万，占总收入的比重4%，比上年的政府性基金预算财政拨款收入1833.15万元减少；年初结转和结余收入0万，占总收入的比重0%，比上年年初结转和结余收入2337.34万元减少。
三、支出决算情况说明 2022年财政支出6952.24万，比上年10802.65万减少，其中基本支出3514.57万，比上年3130.27万增加；项目支出3437.66万，比上年7623.37万减少。具体构成为：工资福利支出2806.39万，比上年2444.18万增加；商品和服务支出3424.05万，比上年3016.52万增加；对个人和家庭的补助353.95万，比上年1796.46万减少；资本性支出367.85万，比上年3545.49万减少。本年无修建项目，项目支出减少，基本支出增加。 2022年支出数据较大的功能分类科目为社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）3345.68万元；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）547.67万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 财政拨款收入（一般公共预算）6671.18万，比上年6632.16万增加，财政拨款收入（政府性基金预算）金额为281.06万，比上年1833.15万减少。财政支出6952.24万，比上年10802.65万减少，
其中基本支出3514.57万，比上年3109.27万增加；项目支出3437.66万，比上年7693.37万减少。本年的特点项目减少，基本支出及公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022年一般公共预算财政拨款支出6671.18万，比上年6632.16万，增加0.6%。其中基本支出3514.57万元，占本年支出合计的52.68%；项目支出3156.6万元，占本年支出合计的47.32%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022年一般公共预算财政拨款支出6671.18万元主要用于以下功能方面支出：一般公共服务支出798.73万元，占11.97%；教育支出7.18万元，占0.11%；社会保障和就业支出5664.09万元，占84.9%；卫生健康支出62.7万元，占0.94%；住房保障支出138.48万元，占2.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022年一般公共预算支出决算数为6671.18万元，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）支出决算为390.68万元，完成预算100%。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）支出决算为408.06万元，完成预算100%。 3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算为6.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出决算为0.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为111.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出决算为227.08万元，完成预算100%。 7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为552.93万元，完成预算100%。 8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算为217.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为103.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为38.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出决算数为52.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 殡葬（项）支出决算数为3345.67万元，完成预算100%. 14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出决算数为49.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出决算数为13.52万元，完成预算100%。 16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）支出决算数为547.67万元，完成预算100%。 17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）：支出决算数为180.65万元，完成预算100%。 18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为222.29万元，完成预算100%。 19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为61.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 20卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算数为1.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数138.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年一般公共预算财政拨款基本支出3514.57万元，其中：人员经费2807.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费707.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022年“三公”经费财政拨款支出决算为56.2万元，比上年的52.89万元，增加6.26%，主要是采购业务用车。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算54.45万元，占96.89%；公务接待费支出决算1.74万元，占3.11%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算为0万元，与上年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出54.45万元，完成预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年的47.55万元增加6.9万元，增加14.51%。主要原因是采购新业务用车。 其中：公务用车购置支出21.64万元。全年按规定更新公务用车管理。 公务用车运行维护费支出32.81万元。主要用于殡葬、救助、基层政权、养老等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出1.74万元，完成预算。公务接待费支出决算比上年的5.34万元减少3.6万元，减少67.42%，主要是疫情期间，公务接待减少。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21余批次，188余人次。 其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 其他国内公务接待支出1.74万元，主要用于养老、社会事务、殡葬、救助等民政事务支出。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2022年政府性基金预算拨款收入281.06万元，上年结转结余0万元，比上年3668.74万元减少92.34%。主要用于老年大学修建项目的工程款以及社会福利的彩票公益金支出。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2022年，民政部门机关运行经费支出117.75万元，比上年的162.82万元减少27.68%。主要是人员调整。 （二）政府采购支出情况。 2022年，民政系统政府采购支出总额1490.5万元，其中：政府采购货物支出343.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1146.61万元。主要用于救助站流浪人员服务工作、社会福利院养老护理、儿童福利院孤残儿童护理。授予中小企业合同金额1487.5万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额1478.5万元，占政府采购支出总额的99.19%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2022年12月31日，民政系统共有车辆15辆，其中：部级领导干部用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业业务用车5辆、其他用车9辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，无新增项目无事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对重大项目开展了绩效自评，从评价情况来看符合年初绩效目标的设定，基本达到既定成效。同时，本部门对2022年整体开展绩效自评见附件（第四部分）。 （五）部门开展绩效评价结果。 本部门对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，评价结果为良好，绩效评价报告见附件。 第三部分名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。 8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄事务方面的支出。 9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：反映民间组织管理方面的支出。 10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护以及行政区划、地名管理支出。 11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设的支出。 12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务反映接待来访、法制、政策宣传等支出以及婚姻登记、社会事务、社会福利、救灾减灾、优抚安置等专项支出。 13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映退役士兵的安置，以及军队交给政府的离退休人员安置以及管理机构的支出。 14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）反映社会事务中对老年福利方面支出。 15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）：反映城乡困难群众的临时救助支出。 16.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）：反映特困人员救助供养支出。 17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映社会保障和就业支出类别除以上项目外的保障和就业支出。 18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）医疗支出（项）：反映单位医疗保险以及公务员补助医疗保险支出。 19.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映用于资源信息勘探方面以及中小企业发展的支出。 20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映住房改革后住房公积金支出。 21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。 第四部分附件 （本部分内容请在文章末尾下载附件）
第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【第四部分内容—附件.doc】 【公开表-眉山市民政局.xls】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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