一、基本职能及主要工作

（一）眉山市美术馆职能简介

眉山市美术馆，是市文广旅局下属事业单位，主要负责美术交流、美术展览、美术品收藏等。

（二）眉山市美术馆2022年重点工作

1.举办至少10场次展览，包括自主策划展览2—3场。

2.开展公教活动：公益讲座和书画基础培训班，以及进社区、进校园等。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市美术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市美术馆2022年收支总预算74.02万元，比2021年收支预算总数增加28.41万元，主要原因是人员增加，增加基本支出33.41万元；因继续压减一般性支出，减少项目预算5万元。

（一）收入预算

眉山市美术馆2022年收入预算为74.02万元，全部为一般公共预算拨款收入。

眉山市美术馆2022年支出预算74.02万元，其中：基本支出62.02万元，项目支出12万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市美术馆2022年财政拨款收支总预算为74.02万元，比2021年财政拨款收支总预算增加28.41万元，主要原因是人员增加，增加基本支出33.41万元；因继续压减一般性支出，减少项目预算5万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出55.94万元，社保保障就业支出7.01万元，卫生健康支出3.26万元，住房保障支出7.8万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市美术馆2022年一般公共预算拨款收入74.02万元，比2021年增加28.41万元，主要原因是人员增加2人。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出74.02万元，占100%；社会保险和就业支出7.01万元，占9.47%；卫生健康支出3.26万元，占4.40%；住房保障支出7.8万元，占10.54%。

具体情况为：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：预算43.94万元，主要用于人员工资和办公运行。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：预算12万元，主要用于业务活动支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：预算4.83万元，主要用于人员社会保险。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：预算2.19万元，主要用于人员职业年金。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:预算3.26万元，主要用于人员医疗保险。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:预算7.8万元，主要用于人员住房公积金。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市美术馆2022年一般公共预算基本支出62.02万元，其中：人员经费50.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费12万元，主要包括：办公费0.5万元，电费0.5万元，邮电费1.2万元，差旅费3万元，培训费0.8万元，公务接待费0.8万元，劳务费1.5万元，工会经费0.55万元，福利费0.96万元，其他交通费1.2万元，其他商品和服务支出2.5万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市美术馆2022年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元。公务接待费比2021年增加0.2万元，主要因为增加工作人员，增加业务活动。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

眉山市美术馆2022年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市美术馆2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市美术馆2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市美术馆的机关运行经费财政拨款预算为12万元，比2021年预算增加6万元，增加50%。主要原因是增加2人。

（二）政府采购情况

眉山市美术馆2022年无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市美术馆无公务用车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                                         眉山市美术馆

                                                                         2022年2月7日